迪庆藏族自治州藏医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度在州委、州政府的正确领导下，在州卫健委的大力关心下，全院职工以深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育活动为主线，全面学习领会党的二十大精神。按照党中央和省委、州委重大的决策部署，深入贯彻落实全省卫生健康大会、全州卫生健康工作会议精神。始终坚守“突出藏医药特色，发挥藏医优势，一切为了人民健康”的办院宗旨。积极吸收现代医学先进的诊断技术及治疗方法，并结合藏医药内服外治的优势，协同发展提升治疗技术，不断提高专病专治水平，以更好地满足人民群众多样化的就医需求。同时，充分发挥藏医特色，致力于提高藏医药服务能力，经过全院职工的共同努力，全年工作也将划上一个句号。
2023年完成的主要工作
（1）完成三级民族医医院的定级工作。
根据2023年迪庆州人民政府办公室第一期专题会议纪要《关于迪庆州藏医院创建三级民族医院会议要求》，我院及时组织院科两级人员认真对照《三级民族医医院评审标准实施细则（2017年版）》的创建标准，对标对表认真做好自查工作，分析创等过程中析存在短板，努力缩小差距，补齐短板，经向省卫健委申请定级，于2023年8月7日省卫健委同意核定我院为三级民族医医院。
（2）我院成功加挂“云南省藏医院牌子”。
在州委、州人民政府高度重视迪庆州藏医药事业发展，为了认真贯彻落实2022年王予波省长调研迪庆州藏医院发展情况时作出的“传承创新、办出特色，让藏医药在防病治病实践中焕发生机活力”的工作要求，全力做大做强云南省藏医药事业，助推全省民族医药高质量发展。经过多方争取和不懈努力，2023年7月26日，云南省卫生健康委批复同意核准云南省藏医院为迪庆州藏医院医疗机构第二名称；11月21日，经省委编办批准，中共迪庆州委机构编制委员会办公室批复同意迪庆藏族自治州藏医院加挂云南省藏医院牌子，这对于我院来说具有里程碑式的意义，也标志着迪庆州藏医药事业在全州卫生健康事业高质量发展中又迈出了新的重要的一步，填补了云南省没有省级藏医院的空白，对藏医药在迪庆、在云南更好的传承创新发展具有及其深远的意义。
（3）“上海-云南区域中医临床协作中心”正式揭牌。
“上海-云南中医临床协作中心”作为“2021沪滇对口帮扶农村地区群众医疗卫生项目”之一，由上海中医药大学附属曙光医院、云南省中医医院、迪庆州藏医院三家医院联合成立，并以此为纽带，使沪滇两地中医方面的交流更加频繁、合作更加紧密，中医人才的培养更加便捷，中医临床疗效进一步提高，中医专科可持续发展能力进一步增强。“上海—云南临床协作中心”揭牌后，期待上海曙光医院能够运用自身优势资源，继续加强对迪庆卫生健康事业的指导帮助，一如既往地加强与迪庆州的合作交流，继续关心、重视、支持迪庆卫生健康事业发展。在下一步的对口帮扶工作中，为迪庆选优派强医疗专家团队，并进一步加强远程医疗协作，加强对迪庆州藏医院创建三级甲等民族医院的指导。
（4）建立专家工作站，助推医院业务向前发展。
截至目前我院共建有10个“专家工作站”，“专家工作站”涉及专业有心脑血管、神经内科、风湿免疫、骨伤外科、消化内镜、呼吸内科、药学制剂。建立“专家工作站”成为我院医疗业务发展的“催化剂”,推动医院各项业务向前发展。尤其在新业务、新技术开展以及科研方面取得了显着成效，在学科建设和人才培养方面得到了有效提升和发展。各专业领域的“专家工作站”挂牌以来,我院借助“专家工作站”利用省内外优质的专家资源，患者不出州就能享受到省外专家的医疗救治服务，解决患者看病难、看病贵问题，赢得了患者和家属的信任和好评，提升了人民群众幸福感和获得感。
（5）智慧化医院建设完美收官。
2023年12月21日，由我院组织并主持邀请有关专家在本院，对迪庆州藏医院建设、成都成电医星数字健康软件有限公司承建、云南监协工程咨询有限公司监理的“迪庆州藏医院智慧医院信息化提升建设项目”进行竣工验收。专家组听取了项目建设单位的项目情况介绍、承建单位的项目实施情况汇报、监理单位的监理报告，听取了用户意见，观看了系统演示，查看了现场，审阅了相关文档和资料，经质询和讨论，专家组同意通过项目竣工验收，并予以肯定评价。“迪庆州藏医院智慧医院信息化提升建设项目”按照《关于迪庆州藏医院智慧医院信息化提升建设项目可行性研究报告的批复》(迪发改高装[2022]7 号)文件要求并按照合同约定完成了集成平台、数据中心、基础运营系统、药学药事、临床诊疗、医技医辅助等软件系统和硬件设备共 88 项的新建、开级改造、安装、调试等工作。项目自上线以来，运行正常、稳定。项目资金共计1376万元，分两笔下达，其中2022年下达项目资金700万元整；2023年下达项目资金676万元整。截至目前，已完成金额支付合计为865.47万元，资金支付率为62.9%。到2024年年初，州财政局返款后支付项目尾款，包括网络安全三级等保测评服务费和审计费、监理服务费总计510.3万元。
（6）特色专科及重点专科建设方面。
目前脑病科、哲仲病科两个省级重点专科，骨伤科、肛肠科为省级中医特色专科，同时加强康复科建设。年度内脑病科完成省级重点专科验收工作，哲仲病科获区域诊疗中心建设项目，肛肠科获批云南省中医特色专科建设项目，骨伤科完成省级特色专科建设，争取到沪滇协作帮扶项目康复科建设项目，以提高我院诊疗条件。
（7）对口帮扶取得成效
在沪·滇及昆·迪医疗对口帮扶下，我院分别与上海中医药大学附属曙光医院于2022年7月签订了为期5年的《对口帮扶协议》；2023年6月30日与昆明市中医医院3年的对口帮扶协议。截至目前，上海中医药大学附属曙光医院已先后派出11名医疗队员到迪庆州藏医院驻点开展帮扶工作，每批次帮扶时间为6个月，涵盖了骨伤科、护理、手术室、麻醉科、消化内镜等各个方面。昆明市中医医院也派出了两名医疗队员，专业涉及肛肠及康复医学，驻点帮扶6个月。2023年度在上海曙光医院及昆明市中医医院医疗专家的帮扶下，我院各项业务也取得了显着的成效。特别是在胃肠镜、骨伤科、肛肠科及康复科领域，州内及毗邻涉藏州县的老百姓不出州就能享受到省外专家的医疗服务。也为提升迪庆州藏医院的医疗水平和服务质量做出了积极的贡献。医疗对的帮扶下，我院的科室建设不断优化，医务人员的能力素质得到不断增强，卫生健康服务能力得到大幅提升，赢得了全州广大群众的普遍认可。
（8）科研方面
一是2023年我院共计申报4项，分别为云南省院士（汪豪）专家工作站、州校合作夏琼凝胶贴膏剂制剂学和药效学研究、科学技术普及专项二十大精神引领-涉藏少数民族地区骨与关节疾病健康科普系列活动（赵永刚）、重大生物医药专项迪庆藏医药防治优势病种特色诊疗技术规范化及经典方剂二次开发研究（迪庆州三年行动计划）。二是2023年我院共计立项的有2项，分别为云南省院士（汪豪）专家工作站金额为180万元（财政90万元，自筹90万元）、州校合作夏琼凝胶贴膏剂制剂学和药效学研究金额为100万元（财政60万元，自筹40万元）。三是2023年科研通过验收的项目有3项，分别为藏药浴咔擦方剂的组方规律与规范化应用研究、迪庆州藏医院藏医药创新团队藏药制剂龙胆止咳丸二次开发及质量提升研究、迪庆州藏医院藏医药创新团队。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置24个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、康复科、哲仲病科、急诊科、治未病科、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、疼痛科、手术兼供应室、办公室、财务科、总务科、医保兼设备科、医务科、感控办、护理部、藏医指导科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
迪庆州藏医院作为二级预算单位纳入迪庆州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州藏医院2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员99人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州藏医院2023年度收入合计66,908,423.78元。其中：财政拨款收入35,844,063.93元，占总收入的53.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入27,827,221.96元（含教育收费0元），占总收入的41.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,237,137.89元，占总收入的4.84%。与上年相比，收入合计减少11,816,323.93元，下降15.01%。其中：财政拨款收入减少8,474,279.41元，下降19.13%；上级补助收入无增减变化；事业收入增加4,302,308.07元，增长18.29%；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少7,644,352.59元，下降70.25%。主要原因是:1、2023年财政专项拨款收入较2022年减少11,472,273.88，故财政拨款收入较上年减少。2、2022年其他收入含政府贴息贷款7,820,000元，因此其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
迪庆州藏医院2023年度支出合计73,569,445.05元。其中：基本支出58,161,645.58元，占总支出的79.06％；项目支出15,407,799.47元，占总支出的20.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,022,158.84
元，增长2.83%。其中：基本支出减少1,146,455.35 元，下降1.93%；项目支出增加3,168,614.19 元，增长25.89%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化，主要原因是:1.基本支出减少原因医院持续开展经济管理年，减少公用经费支出；2.项目支出增加原因是2023年执行以前年度项目，支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障迪庆州藏医院机构正常运转的日常支出58,161,645.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出
28,796,975.11元，占基本支出的49.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,364,670.47元，占基本支出的50.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,407,799.47元。其中：基本建设类项目支出4,815,900.00元。具体项目开支及开展工作情况: 雪域人才培养经费支出25,717.5元、藏药浴咔擦方剂组合规律与规范化应用经费支出11,846.20元、藏药紫红乐肤膏研制研究支出60,000.00元、迪庆藏药夏琼凝胶贴膏制剂学及药效评价研究支出300,000.00元、藏医药骨伤治疗经费支出8,249.50元、丧葬抚恤金229,566.00元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出60759.5元、省级第五批师带徒经费支出67,650.63元、中医特色优势专科支出1,110,468.52元、推进使用正版软件工作经费支出300,000.00元、疫情防控经费支出28,480.00元、新冠患者救治费用中央财政补助资金支出400.00元、冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金87,400.00元、云南省科学技术办公室汪豪专家工作站经费支出300,000.00元、公立医院综合改革资金支出2,145,197.28元、疾病预防控制及艾滋病防治项目州级财政补助资金支出20,000.00元、中医药学科带头人培养项目支出15,550.00元、少数民族医医院制剂能力提升支出247,560.00元、中医药骨干人才培养支出13,276.12元、重大疾病治疗重点专科支出2,826,801.76元、中医药康复服务能力提升补助资金支出2,732,976.46元、智慧医院信息化提升建设经费支出4,815,900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州藏医院2023年度一般公共预算财政拨款支出44,368,703.28元,占本年支出合计的60.31%。与上年相比增加6,096,174.66 元，增长15.93%,主要原因是：1.人员增加7人，相应经费支出增加；2.专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出187,717.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于单位取暖支出、雪域人才培养经费支出；
2. 外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
3. 国防支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
4. 公共安全支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
5. 教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
6.科学技术（类）支出371,846.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于科研项目支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出8,249.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于藏医药骨伤治疗经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出4,003,157.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于支付职工养老保险、职业年金及退休人员公用经费；
9.卫生健康（类）支出32,840,803.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.02%。主要用于支付人员工资、医疗保险、工会经费、福利费及体检费；
10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
14.资源勘探工业信息等（类）支出4,815,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，主要用于智慧医院建设支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
19.住房保障（类）支出2,141,029.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支付职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州藏医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州藏医院2023年机关运行经费支出0元，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，迪庆州藏医院资产总额149,071,018.32元，其中，流动资产37,996,190.91元，固定资产83,650,324.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9,100,968.86元，无形资产16,382,376.71元（净值），其他资产1,941,156.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,613,675.4元，其中固定资产增加10,834,258.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18,431,125.94元，其中：政府采购货物支出17,585,408.00元；政府采购工程支出790,476.08元；政府采购服务支出55,241.86元。授予中小企业合同金额4,801,234.08元，其中：授予小微企业合同金额1,014,358.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州藏医院为差额拨款单位，2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类
滇公网安备 53342102000027号
