目录

　　第一部分  迪庆州藏医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  迪庆州藏医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　在州卫健委的正确领导下，迪庆州藏医院全面贯彻落实科学发展观，以改革创新为主题，坚持“以藏医为主，藏西医结合”的办院方向，进一步加强和完善内部管理，以基础设施建设为重点，以二级甲等民族医医院复审为中心，以医疗安全为主线，以医疗质量为核心，以提升服务为基础，努力实现人才培养质量和社会服务能力的新跨越。充分发挥藏医药特色，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，认真开展各项工作,将各项指标量化到各科室，同时加强政治理论学习和医德医风的教育和建设，创造了良好的社会效益与经济效益，现总结如下：

　　1.党建工作

　　2019年迪庆州藏医院党支部在州卫健委党委的正确领导下，始终坚持以新时代社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，按照“基层党建创新提质年”基本要求，深入开展“两学一做”常态化学习教育“医疗行业不正之风集中清理整治”、扫黑除恶专项整治、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重点工作，进一步加强党的建设、组织建设、党风廉政建设、加强党员管理，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为构建和谐医院提供有力的思想保障和组织保障。

　　2.强化医院管理，抓好各项制度的落实

　　（1）以藏医药文化建设为突破，全面提升医疗服务质量，藏医院把藏医药文化建设摆在医院工作的重要位置，秉承传统藏医文化及医院优良传统，结合医院改革和发展的实际，坚持藏医药自身发展规律，以加强内涵建设为基础，专科发展为目标，人才立院，科技强院，质量兴院，特色办院的医院发展战略。坚持突出藏医特色、发挥藏医优势、一切为了人民健康的医院宗旨。以医院文化建设为突破，突出医院特色，彰显医院文化内涵，促进医院的服务与管理。医院全体医务人员的服务意识与时俱进，开展优质服务，缩短病人等候时间，实行无假日门诊。通过医院文化建设，为医院的科学发展增添了新的动力和活力，医院面貌发生了深刻变化，医院形象、员工素质有了很大的改观，医院呈现出了管理机制健全、内部运转有序、发展环境适宜、职工思想稳定、事业生机勃勃的良好局面。

　　（2）重视药事、医疗器械工作，保证用药、医疗器械使用安全。认真执行云南省中标药品、中标价格和国家医保品种，进行效期药品定期检查，严格监管、加强药品不良反应监测工作，保证临床用药安全，严把院内制剂质量关。

　　（3）规范财务管理，增强全员成本意识、效益意识和责任意识，注重开源节流、增收节支，认真履行财务职能，加强对医院资金、设备及其它资产利用的效益分析，实现盘活存量，优化增量；继续做好药品、物质、设备、基建等公开招投标工作；完善院务公开、民主管理、民主监督机制，增加医院管理透明度。

　　（4）加强与医保管理部门的沟通协调工作，热情接待前来咨询和办理医保手续的病人，确保医保工作在我院的顺利开展，确保医疗保险基金的安全运行。

　　（5）加强信息报送工作，2019年，在藏医院官网和微信公众平台刊载10篇简讯，向州卫健委报送简报46期。配合州市相关部门，参与完成了香格里拉市创建文明城市相关工作，完成了创建民族团结示范州示范医院工作。

　　（6）抓好安全生产管理工作，认真抓好后勤保障及安全生产工作，进一步落实安全生产责任制层层落实责任，年初，与各科室负责人分别签定了安全生产目标责任书，加强《安全生产法》以及相关法律、法规的学习，全面提高院职工对安全生产工作重要性的认识，强化医疗安全措施，进一步加强医疗安全警示教育及医疗质量管理，杜绝无证上岗，全院所有有处方权及单独值班的医务人员均符合上岗条件，加强业务学习，各种抢救药品齐备。通过有力的管理措施，全年未发生医疗事故，与去年同期相比，医疗质量和医疗安全有了进一步的提高，对医疗废物处置按有关规定严格执行；同时重视传染病网络直报，规范流程，并认真组织开展了传染病相关知识的培训。在特殊药品的管理方面，严格遵守毒麻药品的安全管理，按全省统一身份识别卡进行网上采购，专人送货，认真落实“五专”管理制度。在his运行保障中，以安全、准确运行为原则，兼顾临床各科个性化要求，保证通讯畅通，信息交换及时，特别是医保工作，及时与州医保中心联系并更新信息，做好各项保障工作，保证病人就诊。

　　（7）2019年，结合二级民族医院复审要求，完成了治未病科、外治科的病房改造，完成医院信息系统的二级等保维护，完成医院文化建设内容的再次充实，按照《二级民族医院评审细则》要求，全院职工积极准备，不断完善相关资料和操作规范，于2019年9月初，完成了二级民族医院复审工作。

　　3.医疗工作完成情况：

　　（1）临床医疗质量管理。医务科每月不定期到临床科室对病历、门诊处方、门诊日志等环节质量进行检查，并抽查部分归档病历和门诊处方，全年全院住院病历书写合格率98%，未发生医疗投诉及医疗纠纷。

　　（2）临床医疗业务管理。继续有序地开展省级重点专科建设，加强临床用血管理，保证临床用血安全，从未发生用血事故。

　　（3）医疗技术人员业务培训和继续医学教育管理。断续开展人才培养培训工作，全年共派出6名医生到省级以上医院进修，66名医务人员参加短期培训，组织院内业务学习50多次，各临床科室在科内组织每月一次的业务学习。

　　（4）公共医疗服务管理

　　积极派人参加医疗保障服务、下乡义诊宣传等社会公共医疗卫生服务工作。

　　（5）加强质量控制，杜绝医院感染暴发事件发生。开展医院感染知识培训，提高医院感染防控意识。制订医院感染知识培训计划，针对培训内容进行测试。通过培训，使广大医务人员掌握医院感染管理的基本知识和技能，促进医院感染的有效控制。医疗废物管理制度化、规范化。防止发生医疗废物的泄漏和流失，使医院医疗废物管理规章制度得到有效落实。

　　（6）护理质量管理

　　护理部作为职能部门，能较好地做好上情下达、下情上递工作。围绕医院的中心工作，较好地完成医院布置的各项任务。护理人员积极参加医院组织的各项公益活动，完成卫生局抽调的医疗保障服务工作。狠抓护理质量，保障护理安全，每月一次按照质量标准对各科室进行检查、打分，并将每月的检查中存在的问题及整改意见反馈给各科室督促整改，并将科室护理质量与年底考核挂钩，大大的促进了各科的积极性，提高了护理质量。为更好的规范临床护理工作，护理部重新完善制定了护理制度，并以制度为准则对临床护士进行规范、考核。按计划继续对各级护士进行了培训，有计划、有组织的落实护理人员理论和操作培训。完成藏医药知识、藏西医护理操作培训，完成全院护理人员理论及基础护理技术考核，组织各科室积极开展形式多样具有藏医特色的健康教育宣传栏，建立健康教育计划实施表，确保健康教育落实到实处。每月进行藏医护理常规及藏医基础理论学习，每月进行考核一次，并记录。按照藏医护理质量考核表，每月一次质量检查及质量评价，针对存在问题提出改进措施。积极开展专科（专病）藏医特色护理，按照藏医特色护理质量评价考核标准，对藏医特色护理进行评价并制定改进措施。5月10日组织“以病人为中心，突出藏医药特色，提高藏医护理水平”为主题的技能操作比赛。以患者满意为总体目标，夯实基础，巩固成果，进一步深化优质护理服务工作，保障了患者生活护理有人管，护理措施有落实。

　　4、加强人才培养和管理工作,建立合理的人才引进机制，做好医院人才储备工作

　　医药技术人才是支撑卫生事业发展的脊梁，藏医院认真做好学科带头人和学科骨干的培养工作，做好藏医药专家学术经验继承工作。积极开展藏医药知识技能岗位培训，提高院内医护人员的医疗水平。合理引进藏医药人才，优化藏医药技术人员结构，加快实施人才强院战略，根据医院业务建设和发展的需要针对性的引进人才，充实藏医药人才储备，更大限度的发挥藏医药特色优势。结合医院人才引进方面的经验，合理制定引进计划及措施，不断优化医院人才队伍结构，提高整体素质,为医院发展做好人才储备工作。

　　5、继续抓好公共卫生各项工作

　　积极做好健康教育宣传。针对辖区现存的健康问题如高血压、糖尿病等知识，2019年，藏医院开展巡回义诊活动中，通过发放宣传材料、现场咨询的方式进行各种健康教育。传染病管理规范化,疫情实行网络直报,无传染病漏报发生，2019年共报告传染病2种13例，认真开展传染病防治知识培训。积极配合卫生监督部门开展卫生监督工作。按时向省州市上报各种资料和相关数据，按时完成上级主管部门分配的各项艾滋病防治工作，报送防艾工作简讯2篇，先后,5次共2人参加省州县组织与艾滋病相关的培训和会议。认真开展好监测、咨询工作。

　　6、医疗指标和制剂生产完成情况

　　2019年，全院门诊人次30655人次，年住院人次 2068人，门诊次均费用178.13元，住院次均费用5941.65元，出院者占用总床日数为19681天，平均住院日  9.5天，病床使用率53.92%，药品收入4746787.42元（占26.75%），医疗收入13001115.3元（占73.25%），全院总收入17747092.72元，较2018年同期增加1057678.22元（增幅6.3%）

　　制剂生产工作认真按照医院对科室签订的责任目标要求，完成年初制定各种采购计划，按质按量的完成医院下达的生产任务。按计划完成原料采购：760635元，制剂室原料领用出库：958346.647元，原料对外销售(零售价)：88963.128元，包装材料入库：115965.8元，包装材料出库：53428.00元，全年藏药制剂生产总批次为：39 批，结合临床科室用药需求生产外包、泡脚等制剂8批，产值金额3041429.722元，入库斤数为：7582.12市斤。制剂室对外批售藏成金额为：1255511.592元（包括集团和医院各科室领药。）

　　两边药房销售本院藏成药金额为：新址药房零售金额为：1736342.13元。老址药房零售金额为：764813.02元。2019年本院自制藏药销售总额为：3756666.742元，保障了本院和州内藏医医疗机构的藏药需求。严格做好自制药品质检工作，39批药品自检合格率百分之百。认真做好每个批次的批生产记录。积极配合药品监督管理局的监督检查，并按照监督检查过程中提出的整改要求进行认真的整改，全年在监督检查中未查出任何重大的药品质量问题和违规操作现象。

　　8.精准扶贫工作

　　州藏医院共联系诺西村4个村民小组，结对帮扶贫困户10户，在充分了解了贫困户情况后，我院建立了贫困户档案，并填写《入户扶贫手册》，确保一户一册。全院干部职工认真贯彻精准扶贫和“忠诚干净担当”的具体要求，经常到挂包村进村入户掌握具体情况，2019年共进村遍访10批100余人次，了解群众的所思所想所盼，用实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨，我院帮扶的贫困户已于2019年实现脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入迪庆州藏医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　迪庆州藏医院2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　迪庆州藏医院2019年度收入合计5,418.15万元。其中：财政拨款收入3,351.85万元，占总收入的61.86%；事业收入1,916.09万元（含教育收费0万元），占总收入的35.37%；其他收入150.21万元，占总收入的2.77%。与上年对比财政拨款收入增长19.43%，主要原因为2019年人员工资调资、2019年有沪滇专项拨入800万元；事业收入增长13.25%，主要原因为门、住院收入增加；其他收入增长87.92%，主要原因为库房销售纳入收入所致。

　　二、支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院2019年度支出合计5,321.42万元。其中：基本支出3,972.37万元，占总支出的74.65％；项目支出1,349.05万元，占总支出的25.35％。

　　各项支出占总支出的比重：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障迪庆州藏医院机构正常运转的日常支出3,972.37万元。与上年对比增长10.2%,主要原因分析人员工资等调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.86％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障迪庆州藏医院用于专项业务工作的经费支出1349.05万元。与上年对比增长246.1%,主要原因分析为沪滇项目购置设备757.97万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,351.85万元,占本年支出合计的61.86%。与上年对比财政拨款收入增长19.43%，主要原因为2019年人员工资调资、2019年有沪滇专项拨入800万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于取暖支出；

　　2. 社会保障和就业（类）支出267.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；

　　3. 卫生健康（类）支出4,126.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于职工工资及保险支出；

　　4. 农林水（类）支出757.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于购置专用设备；

　　5. 住房保障（类）支出153.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数无差异。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　迪庆州藏医院2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，迪庆州藏医院资产总额13,270.78

　　万元，其中，流动资产4,017.52万元，固定资产7,654.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程161.34万元，无形资产1,416.33万元，其他资产20.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加989.68万元，其中固定资产增加1472.43万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1088.11万元，其中：政府采购货物支出1088.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1088.11万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　迪庆州藏医院2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院编制人员为90人。2019年年末实有人员88人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余71人为其他人员，经费95%由财政供给。

附件：迪庆州藏医院2019年部门决算公开表.xls