目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部 分名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，迪庆州藏医院在州委、州政府的正确领导下，在州卫健委的关心指导下，在委党委统一领导下，以党的二十大精神为指引，以《云南省卫生健康委关于印发2022年云南省中医药工作要点》为指导，深入贯彻落实全省中医药大会、全国卫生健康工作会议精神。以创建“三级乙等民族医医院”为目标，紧紧围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”为主题，提高医疗质量，强化医疗服务，坚持“以藏医为主，藏西医结合”的办院方向，进一步加强和完善内部管理，发挥藏医药特色，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，努力实现人才培养质量和社会服务能力的新跨越，通过积极努力的工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作开展情况总结如下：

　　一、加强政治和意识形态工作，筑牢医院发展的思想基础

　　2022年，医院党支部紧紧围绕上级党委的要求，加强对医院各项工作的领导，抓实全院干部职工的政治思想教育，不断夯实医院健康有序发展的基础。

　　（一）坚持“强基固本”不放松，严格开展常态化工作

　　一是严格落实党内政治生活制度｡严格落实“三会一课”､民主生活会､组织生活会和民主评议党员等制度,截至目前,全年共召开支部委员会15次､主题党日16次。二是严格发展党员程序,截至目前有3名入党积极分子，提交入党申请书1人｡三是认真做好党费收缴管理使用工作,收缴完党费后及时如数上交上级党委,并在云岭先锋APP及医院党务公开栏进行公示,1至12月份共收缴党费4673.00元｡

　　（二）坚持智慧党建工作，严格落实“第一议题”制度

　　一是加强学习,提高党员干部思想政治素质,始终把思想政治建设摆在党建工作的首位｡二是开展理想信念､党性党风党纪和先进典型教育等形式多样､内容丰富的党员学习活动｡三是做好智慧党建工作。应用好“学习强国”、“云岭先锋”等APP，观看好“夜校节目”，做好APP的“三会一课”记录。2022年，转出5名，转入7名人员的组织关系｡

　　（三）坚持为民办实事活动，持续开展双报到工作

　　一是向维西扶贫点捐赠党史学习教育指定书目5套。积极组织参加“红心向党热血为民”志愿献血活动。二是深入实施“红旗工程”,继续发挥好本单位“医疗红旗服务队”分队的作用，践诺“救死扶伤，实行革命的人道主义”初心使命。2022年共开展了10余次义诊活动，分阶段前往了公租房、维西县中藏医院、羊拉乡卫生院、德钦云岭乡、德钦燕门乡等地开展义诊活动。三是积极参加红十字会5∙8捐款活动，全院185人共捐款17820.00元｡四是院党支部积极开展“双报到双服务双报告”工作，全年医院39名党员累计参与社区活动145次，累计时长818.15小时，贡献自己的力量，促进社区的发展。

　　（四）坚持党建引领，开展工青妇工作

　　4月28日，迪庆州藏医院开展“永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。11月23日，召开迪庆州藏医院第一届妇女联合会，选举了9名妇女委员，其中1名主席、2名副主席。

　　（五）开展活动，将为政清廉思想根植于心

　　一是开展党风廉政建设宣传教育工作。加强学习，认真贯彻落实中央、省、州从严管党治党要求，认真履行党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”的工作职责，结合开展以案促改工作，开展警示教育，着力营造守廉、尊廉、崇廉的良好氛围。二是开展党风廉政“基本合格”整改及以案促改活动。增强了干部职工的廉洁自律意识，提高拒腐防变的能力，让全院干部职工受警醒、明底线、知敬畏，主动在思想上划出红线、在行为上明确界限，三是推进作风革命建设工作。4月29日，在报告厅召开推进作风革命加强机关效能建设工作部署会。各项工作顺利开展，以抓铁有痕的力度改进工作作风，不断补齐医院发展存在的短板，提供让患者满意的服务，增强医院发展的潜力和后劲。

　　二、加强业务建设，夯实服务群众的基础

　　在州卫健委的指导帮助下，2022年，医院的各项业务指标如期完成，取得了一定成效。

　　（一）临床医疗工作安全推进

　　1、2022年，全院医疗业务活动规范、有序，医疗业务工作较好完成。2022年全院总接诊门诊病人45820人次，较上年度增加9156人次；住院患者2087人次，较上年度减少178人次；全院业务收入21499271.43元，较上年度降低3%；其中住院收入13512466.36元，占总收入63%，较上年度降低8%；门诊收入7986805.07元，占总收入37%，较上年度提高6%；医疗收入15678466.53元，占总收入73%，较上年度降低6%；药品收入5820804.9元，占总收入27%，较上年度提高5%；住院次均费用为6397.94元，门诊次均费用为174.30元，平均住院日为9.9天，全年手术42例，其中骨伤手术35例、肛肠手术9例；胃镜检查，共开展85例，其中无痛胃镜80例，普通胃镜5例，经电子内镜下特殊治疗18例；肠镜检查25例，其中无痛肠镜23例，普通肠镜2例，肠息肉活检钳钳除电凝术11例，经电子内镜下黏膜切除术4例。

　　2、加强医疗质量与医疗安全的监督管理，认真落实院、科两级质量管理。医务科组织调整医疗质量与安全管理委员会委员，重新进一步完善院科两级质量管理体系及各项核心制度。每月科主任进行夜查房不少于10次，真正做到对临床医疗医技科室的各项管理工作更全面、更扎实、更细微的监管，发现问题及时反馈，督促科室限期整改，及时将一些医疗安全隐患杜绝在萌芽状态，进一步规范了医疗质量管理工作。定期召开医疗质量与医疗安全管理委员会会议，定期对医院质量与安全问题进行分析、总结，提出改进意见和建议。每月定期对运行病历及终末病历进行质控，重点检查病历书写的内涵质量和完整性，做到及时发现、及时反馈、及时更正。定期或不定期对处方合理情况、门诊病历、门诊日志登记等情况进行督导检查。加强麻醉科和手术室的各项安全管理和讨论记录。加强新技术、新项目的准入，规范新技术、新项目的审批及服务流程，积极申报新增医疗服务价格。

　　（二）强化护理质控管理，充分发挥藏医特色护理优势，积极开展藏医特色护理。

　　每月按计划对全院各科室护理质量进行考核，全年完成护理质量考核12次；护理安全行政查房38次；护士长夜查房135次，通过多方位、各个时间点位、各个环节的质量考核，全面把控护理人员工作质量，每季度召开护理质量分析会1次。2022年各科室开展藏、中医护理技术项目24项，实施藏医特色护理治疗26152人次，开展中藏医特色护理门诊工作，提升中藏医护理服务能力，改善患者就医体验，且将中藏医特色护理技术从病房拓展至门诊，满足患者康复、保健等需求。

　　（三）加强医院感染管理，做好疫情防控工作常态化。

　　2022年新冠疫情防控期间，狠抓院感防控，加强医院三级预检分诊制度，住院科室严格执行核酸检测制度，外防输入、严把入院关口、内强感控、强化预检分诊，做好疫情防控。严格各科室医院感染考核标准，夯实医院感染管理三级管控体系，全年召开医院感染管理委员会会议两次。全年法定传染病上报19例，全年无漏报，未造成传染病扩散及院内感染。全年院感病例上报1例，无暴发事件发生。全年上报食源性疾病76例，上报例数未达到上级部门下达指标。加强医疗废物，废水的管理和常规督查，医疗废物分类、收集、包装、暂存、运送等做到责任到人，规范管理，全年未发生因医疗废物管理不善引起的感染事件。全年共完成院感相关知识业务培训8次。我院自5月30日起承担州委临时核酸采样点采样工作，8月份起承担客运站核酸采样点核酸采样工作。

　　（四）药品生产依法依规推进

　　2022年度完成制剂检验楼二楼微生物实验室改造建设工作，提升院内制剂检验能力。全年按计划完成总生产入库金额为：4940026.99，总生产斤数为：4145.56公斤。其中生产口服药“然纳桑培”等44批，入库金额为：4629691.89元，生产斤数为：2904.46公斤；生产外包、泡脚等13批，产值金额为：310335.1元,生产斤数为：1241.1。全年藏成药和原料药销售总额为：4523591.3元。其中藏成药销售额为：4270813.61元；本院药房领用额为：2557311.21元；院外销售额为：1713502.39元（其中中医医疗集团内销售额为：44085.4元），原料销售额为:252777.69元。43批自制成药均通过自检，完成特殊原料“金粉”500克煅烧加工；成品藏药包装达到67个品种;较好地保障了院内外藏医医疗机构的藏药供应，疫情期间配制防疫特色制剂，为迪庆州民族中等专业学校提供防疫大汤药“炊汤”，连续三天共计1500斤，7500人次；根据迪庆州疫情防控指挥部对我州65岁以上老人发放“健康爱心包”的要求，我院加班加点生产防疫藏药“袋泡炊汤散”10000袋，按照“健康爱心包”组方方案包装健康爱心包共计4656份，其中德钦885份，维西2144份，香市1627份。

　　三、强化医院管理，推进医院规范化建设

　　（一）加强医院文化建设

　　以藏医药文化建设为突破，全面提升医疗服务质量，藏医院把藏医药文化建设摆在医院工作的重要位置，秉承传统藏医文化及医院优良传统，结合医院改革和发展的实际，坚持藏医药自身发展规律，以加强内涵建设为基础，专科发展为目标，人才立院，科技强院，质量兴院，特色办院的医院发展战略。坚持突出藏医特色、发挥藏医优势、一切为了人民健康的医院宗旨。医院全体医务人员的服务意识与时俱进，通过医院文化建设，为医院的科学发展增添了新的动力和活力，医院面貌发生了深刻变化。

　　（二）加强医疗器械和药品安全管理

　　重视药事、医疗器械工作，保证用药、医疗器械使用安全。认真执行云南省中标药品、中标价格和国家医保品种，进行效期药品定期检查，严格监管、加强药品不良反应监测工作，保证临床用药安全，严把院内制剂质量关。

　　（三）树立安全意识，规范财务管理

　　按照财政部门要求，按时按要求在部门门户网上公开2022年财政预算、决算信息并请主管部门在政府信息公开网上进行公开，做到医院财务公开透明。年度内严格按照医院《内部控制规范》执行。2022年3月初委托第三方进行2021年度财务审计，通过审计，加强了对医院财务收支和经济活动进行监督，使医院的财务工作处于合法合规的状态，减少财务工作中舞弊的现象。2022年10月，医院启动全面预算建设项目，逐步实现预算编制、报销及合同管理信息化。

　　（四）抓好安全生产管理工作

　　2022年，以“迪庆州安全生产三年行动计划”工作为契机，将加强安全生产管理列为医院开展的首要任务，全院上下凝心聚力、常抓不懈，采取有效措施，把安全措施落实到位，把严守规章、消除隐患落实到位，把警钟长鸣、加强巡查落实到位，把加强安全生产宣传教育落实到位，把严肃问责、倒查责任落实到位，2022年共开展安全巡查近50次，开展消防安全专项检查5次，排查整改消防安全隐患8起，更换过期灭火器48具，并新购置30具灭火器全年开展“消防知识培训”一次，“消防应急演练”两次。年度内完成医院安防系统建设，总投资38万余元，新增高清摄像头9处，摄像头总数达95个，实现了重点部位监控全覆盖，大大提高了防控能力。年初投入27万元，配备了智能医疗废物收集车，完善了医疗废物监管平台，成功与“云南省医疗废物监管平台”对接，进一步规范医疗废物处置。2022年无重大消防安全事故、无设施设备安全事故、无“毒麻”等特殊药品安全事故、无供氧供水供电供气安全事故和无重大医疗安全事故，保障医院安全稳定，促进医院健康快速持续开展。

　　（五）积极开展爱国卫生“七个专项行动”、创文创卫城市建设。提高了全院干部职工的文明卫生意识，展现了藏医人良好的精神风貌，落实了常态化疫情防控工作，强化宣传，以文明城市创建为抓手，聚焦健康知识、爱国卫生宣传，重点场所设置“健康教育宣传栏”“传染病防控知识宣传栏”，落实“戴口罩”，在公共场所落实全面禁烟；以实际行动助力全国文明城市建设。

　　四、加强藏医药科研教学

　　2022年有序开展“藏药制剂龙胆止咳丸二次开发及质量提升研究”、“迪庆州藏医院藏医药创新团队”、“藏药浴咔擦方剂的组方规律与规范化应用研究”三个州级科研项目；2022年申报云南省科技厅生物医药等重点领域2023年科技计划项目“藏药特色制剂龙胆止咳丸等二次开发研究”；在前期科研合作基础上，申报与中国药科大学国家重点实验室成员汪豪教授团队建立云南省专家工作站项目，上述省厅科研项目及专家工作站现已经通过了初审及项目答辩；申报2023-2024年州校科技合作储备项目“迪庆藏药夏琼凝胶贴膏制剂学及药效评价研究”一项；申报2023年云南省科技厅中医药基础研究联合专项资金项目“藏香空气消毒（净化空气）抑菌作用的初步研究”一项。2022年申报的州级科研藏药“紫红乐肤膏”研制研究成功立项，获得财政资金15万元。脑病科、隆病科继续与上海中医药大学附属曙光医院合作课题《中藏医综合治疗特发性面神经麻痹的应用研究》、《探索二甲双胍联合金尼诃子丸治疗2型糖尿病（肾气亏虚证）患者降糖疗效和安全性的随机对照临床研究》；与上海市中医药大学龙华医院合作课题《藏医验方坐吾清热丸治痰热郁肺型（培赤型)AECOPD》；与上海市中医医院合作课题《九味石灰华散联合西药治疗小儿肺炎喘咳（痰热闭肺证）临床疗效研究》；与上海中医药大学附属龙华医院合作课题《降香清血丸治疗高胆固醇血症低中危患者的推广应用研究》。

　　五、加强对外交流，拓宽发展渠道

　　年内，医院积极与上海中医药大学曙光医院对口帮扶医院开展合作与交流，不断推进临床应用技术、科研、学术研讨等领域的交流与合作，推进了医院专业队伍知识更新和技术提升。上海曙光医院派出4名专家、大理州中医医院派出2名专家到我院长期驻点帮扶，成效显著。

　　六、推进医院内部建设，增强发展动力

　　（一）建设民族团结进步示范医院

　　按照迪庆州创建全国民族团结进步示范州工作的相关要求，医院被确定为民族团结进步工作“九进”之进医院的示范单位，医院高度重视民族团结进步工作，积极上报各种材料，加强内部管理。创建民族团结进步示范医院工作领导小组办公室,结合党史学习,积极开展为民办实事，在服务中铸牢中华民族共同体意识。

　　（二）加强学科建设

　　医院坚持以病人为中心,构建和谐医患关系，坚持以更好地为居民健康保驾护航为宗旨，以实现“人无我有、人有我新、人新我优”的技术优势为核心竞争力。以加强“深入研究专病、完善人才队伍、强化科学研究、提升服务能力、提高管理水平”的科室创新能力为主要建设内容，实现医院学科建设的不断完善。

　　年度内脑病科完成省级重点专科验收工作，哲仲病科获区域诊疗中心建设项目，肛肠科获批云南省中医特色专科建设项目，骨伤科完成省级特色专科建设，争取到沪滇协作帮扶项目康复科建设项目，大大提高我院诊疗条件。

　　（三）加强专业队伍建设，提高医护人员整体素质

　　截至2022年12月31日，医院有干部职工182人，其中编内93人、编外89人，专业技术人员148人，其中正高5人、副高23人、中职33人、初职87人，工勤人员34人。

　　为抓好职工队伍建设，医院积极开展医疗培训，提高医务人员素质，全年组织医务人员15次培训、共计1149人；组织护理人员藏、西医理论知识培训15次；藏、西医护理操作培训12项，考核率100%，合格率100%。

　　全年共选派临床医师9人到省内、外进修学习、护士3名到省内、外三级甲等医院进修学习，选派临床医师25人到、护士22人、其他专业人员16人次到省内、外参加各类短期培训班和研讨会；培养“老年病专科护士”1名，参加全国中医护理骨干人才培训1名；选派10名中层干部到上海中医药大学附属曙光医院进行短期培训。

　　接受各大中专院校实习、见习人员14人次，接受基层卫生院进修人员5人次。

　　（四）完成对口支援及指令性工作任务

　　1、向对口乡镇卫生院签订个性化协议书，并按协议内容定期派专业技术人员到乡镇卫生院进行对口帮扶工作。

　　2、按时完成政府及卫生主管部门下达的各项指令性任务及医疗卫生服务与保障工作，全年抽调医务人员参加五凤山体育馆疫苗接种点健康筛查，客运站、州委、州政协、城区内外各临时采样点的核酸采样工作以及各种医疗保障、流调等疫情防控工作共计757人次。

　　3、组织2022年国家医师资格考试（蔵医）实践技能考试在6月19日顺利完成。藏医人员有27人（执业医师26人，缺考7人，助理医师1人）参加实践技能考试，有13人通过(执医12人、助理1人)，藏医实践技能考试通过率执医为46.2%、助理为100%。

　　七、巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴

　　2022年，医院深入实施“红旗工程”，继续发挥好本单位“医疗红旗服务队”分队的作用，结合业务工作实际，开展下乡义诊服务。为推进促进基层党建服务脱贫攻坚，上半年选派1名工作人员进驻建塘镇诺西村开展扶贫工作，前后选派100余名工作人员到诺西村四个村民小组开展入户遍访工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置25个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、外治科、哲仲病科、急诊科、治未病科、门诊部、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、供应室、办公室、财务科、总务科、信息科、医保设备科、医务科、感控办、护理部、党办。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是迪庆州藏医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　迪庆州藏医院2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　迪庆州藏医院2022年度收入合计78,724,747.71元。其中：财政拨款收入44,318,343.34元，占总收入的56.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23,524,913.89元（含教育收费0元），占总收入的29.88%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10,881,490.48元，占总收入的13.82%。与上年相比，收入合计增加25,279,593.45元，增长47.3%。主要原因是:1、增加基本建设项目700万元。2、新增3人，人员经费增加。3、事业收入增加。其中：财政拨款收入增加13,160,138.30元，增长42.24%，主要原因是:2022年增加基本建设拨款项目700万元，人员工资及社会保险费及住房公积金调整，人员新增3人，人员经费增加；上级补助收入无增减变化；事业收入增加3,048,900.81元，增长14.89%，主要原因是:增加医疗收入；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加9,070,554.34元，增长500.88%，主要原因是:其中2022年政府贴息贷款购置医疗设备借款收入7820000元，帮扶资金-昆迪帮扶资金1000000元，疾病预防控制中心辐射防护经费100000元，疫情防控专项资金20000元等等，剩下1771418.78元为库房售药收入。

　　二、支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院2022年度支出合计71,547,286.21元。其中：基本支出59,308,100.93元，占总支出的82.89％；项目支出12,239,185.28元，占总支出的17.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14,631,738.26元，增长25.71%。其中：基本支出增加11,056,812.41元，增长22.92%；项目支出增加3,574,925.85元，增长41.26%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因分析：2022年增加基本建设拨款项目700万元，人员工资及社会保险费及住房公积金调增，人员新增3人，人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障迪庆州藏医院机构正常运转的日常支出59,308,100.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,610,255.3元，占基本支出的65.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,697,845.63元，占基本支出的34.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障迪庆州藏医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,239,185.28元。其中：基本建设类项目支出7,000,000元。具体项目开支及开展工作情况：雪域人才培养专项经费支出3,993.00元、藏医制剂龙胆止咳丸二次开发及治疗提升研究支出300,000.00元、藏药紫红乐肤膏研制研究支出90,000.00元、藏医药创新团队支出50,000.00元、藏药浴咔擦方剂组合规律与规范化应用支出25,696.70元、中央补助藏医药骨伤治疗支出235,837.24元、省级中医特色优势专科建设支出4,705.68元、中央补助资金疫情防控支出51,520.00元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出55,001.5元、省级第五批师带徒支出32,017.29元、州级补助供应室设备购置支出580,000.00元、脑病专科建设补助经费支出13,403.00元、省级中医药学科带头人培养项目支出2,686.40元、核酸检测能力提升支出1,070,000.00元、中央直达资金公立医院综合改革支出1,115,600.00元、公立医院综合改革补助资金支出589,033.88元、中央补助医疗服务能力提升公立医院综合改革补助资金支出611,896.11元、中央补助民族医药挖掘整理支出2,530.00元、州级补助提升艾滋病综合防治能力支出15,000.00元、中央直达资金重大疾病治疗重点专科支出127,682.00元、中央直达资金中医药骨干人才培养支出16,723.88元、中央直达资金少数民族医医院制剂能力提升支出1,252,440.00元、中央直达资金藏中医医师资格实践技能考试基地支出965,980.00元、中医院发展项目州级补助资金老年病科设备购置支出200,000.00元、基本中医药循证能力建设支出988,000.00元、省级对下转移中医药学科带头人培养项目支出638.60元、省级信息基础设施建设专项资金智慧医院支出3,838,800.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2022年度一般公共预算财政拨款支出38,272,528.62元,占本年支出合计的53.49%。与上年相比增加6,229,029.06元，增长19.44%,主要原因分析：1.人员工资及社会保险费及住房公积金调整，新增人员，相应经费支出增加；2.专项支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出171,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于支付单位取暖支出、雪域名医短期培训支出；

　　2.科学技术（类）支出465,696.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于科研项目支出；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出235,837.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于藏医药骨伤治疗专项资金支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出3,388,351.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于支付职工养老保险、职业年金及退休人员公用经费；

　　5.卫生健康（类）支出28,121,899.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于支付人员工资、医疗保险、工会经费、福利费及体检费；

　　6.资源勘探工业信息等（类）支出3,838,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于智慧医院建设支出；

　　7.住房保障（类）支出2,050,551.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于支付职工住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数误差异。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　迪庆州藏医院2022年机关运行经费支出0元，无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，迪庆州藏医院资产总额211，773，312.36元，其中，流动资产54,370,972.95元，固定资产125,843,953.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,192,410.40元，无形资产18,020,560.53元，其他资产2,345,415.13元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,967,163.35元，其中固定资产增加4,065,294.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额21,973,793.41元，其中：政府采购货物支出18,000,045.29元；政府采购工程支出3,569,993.29元；政府采购服务支出403,754.83元。授予中小企业合同金额21,243,793.41元，占政府采购支出总额的96.68%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　迪庆州藏医院为差额拨款单位，2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

迪庆州藏医院2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls