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迪庆州藏医院2018年度部门决算(2)

时间:2019-10-23 16:43                 来源:迪庆藏族自治州藏医院                 发布人:admin                 浏览:

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  迪庆州藏医院2018年度收入合计4472.48万元。其中:财政拨款收入2700.59万元,占总收入的60.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1691.96万元,占总收入的37.83%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入79.93万元,占总收入的1.79%。与上年对比与上年对比财政拨款收入增加4%,主要原因分析:2018年人员工资调资、人员调入2人。

  二、支出决算情况说明

  迪庆州藏医院2018年度支出合计3994.59万元。其中:基本支出3604.81万元,占总支出的90.24%;项目支出389.78万元,占总支出的9.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增长了24.32%,主要原因分析:本年有基建项目支出(全科医生培养基地);基本支出增加17.9%、人员经费增加27.77%是因为人员增加(新招2人)、人员工资调增。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障迪庆州藏医院正常运转的日常支出3604.81万元。与上年对比增长17.9%,主要原因分析:新招2人,人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.32%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出387.98万元。与上年对比增加150.4%,主要原因分析:本年有基建项目支出(全科医生培养基地)、本年支出中有上年结转项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  迪庆州藏医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2699.37万元,占本年支出合计的67%。与上年对比支出增加30%,主要原因分析本年有基建项目支出(全科医生培养基地)、本年项目支出中有上年结转项目支出,另外人员工资调增、新招人员故支出相应增大。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出102.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于政府目睹绩效及取暖支出;

  2.科学技术(类)支出1.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于差旅及印刷支出;

  3.社会保障和就业(类)支出286.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于缴纳养老保险及职业年金;

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出2176.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于人员工资及保险支出;

  5.住房保障(类)支出132.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳住房公积金及支付退休职工个人住房补贴;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

  迪庆州藏医院2018年度“三公”经费支出具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出5.05万元,开支公务用车保有量为3辆。主要用于城区及乡镇义诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出2.62万元。其中:

  国内接待费支出2.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待 5批次(其中:外事接待0批次),接待人次62人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研及指导接待支出、新招专技人员时聘请外省专家接待。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,迪庆州藏医院资产总额12381.87万元,其中,流动资产3723.72万元,固定资产6283.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1006.19万元,无形资产1368.88万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24.84万元,其中固定资产减少393.84万元。固定报废报损原值12.23万元,实现资产处置收入0万元。

  二、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额553.74万元,其中:政府采购货物支出553.74万元。授予中小企业合同金额553.74万元,占政府采购支出总额的100%。

  三、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (三)迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

  第五部分  名词解释

  无涉及解释名词。

     附件:

迪庆州藏医院2018年度部门决算公开表