第一部分  迪庆州藏医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　二、政府采购支出情况

　　三、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　四、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  迪庆州藏医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　迪庆州藏医院始建于1987年，是云南省唯一一家专门从事藏医药学研究和藏医业务的民族医院。藏医院属差额拨款预算单位，也是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　在州卫计委的正确领导下，迪庆州藏医院全面贯彻落实科学发展观，以改革创新为主题，坚持“以藏医为主，藏西医结合”的办院方向，进一步加强和完善内部管理，以基础设施建设为重点，以巩固二级甲等民族医院为中心，以医疗安全为主线，医疗质量为核心，以提升服务为基础，努力实现人才培养质量和社会服务能力的新跨越。充分发挥藏医药特色，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，围绕《卫计委2018年卫生工作任务综合目标管理责任书》的内容和要求，认真开展各项工作,将各项指标量化到各科室，同时加强政治理论学习、医德医风的教育和建设，创造了良好的社会效益与经济效益，现总结如下：

　　1党建工作

　　积极开展“基层党建巩固年”、“新时代新担当新作为”专题学习教育活动。推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，学习宣传贯彻党的十九大精神。积极开展党支部规范化建设达标创建工作。配备党员活动室制度上墙、“云岭先锋”党建书架和配套党报党刊。抓责任落实，把党建工作摆在重要位置，对党建工作进行安排部署，明确全年党建工作的目标和任务，建立起齐抓党建的良好运行机制。加强党组织建设。开展各种主题活动：坚持党建带妇建，组织“三八”节活动和护士节急救技能比赛、每月举行全院升旗仪式、开展“健康服务进寺院”活动。3月23日至26日，为云登寺、归斯寺等的60多名在寺僧人及50多名群众进行健康体检及健康知识宣讲并发放价值1万元左右的藏药和西药，建立健康档案、“助力扶贫攻坚”公益募捐活动、中国民族医药学会专家莅临我院开展风湿病专科义诊活动、到扶贫联系点开展支部联建促扶贫活动、开展四次“党员奉献日”活动。

　　2强化医院管理，抓好各项制度的落实

　　以医院文化建设为突破，突出医院特色，彰显医院文化内涵，促进医院的服务与管理。医院全体医务人员的服务意识与时俱进，开展优质服务，缩短病人等候时间，实行无假日门诊。重视药事、医疗器械工作，保证用药、医疗器械使用安全。规范财务管理，增强全员成本意识、效益意识和责任意识，注重开源节流、增收节支，认真履行财务职能，加强对医院资金、设备及其它资产利用的效益分析，实现盘活存量，优化增量；继续做好药品、物质、设备、基建等公开招投标工作；完善院务公开、民主管理、民主监督机制，增加医院管理透明度。邀请昆明熙信会计事务所对我院2015年—2017年度进行财务审计，根据审计报告进行整改。认真抓好后勤保障及安全生产工作。坚持“安全发展”指导原则和“预防为主、安全第一、综合治理”方针，以“治理隐患、防范事故”为主题，积极开展安全生产活动。

　　3医疗指标完成情况

　　截止12月31日，全院门诊人次27885人，出院人次2224人，住院病人住院天数23352天，平均住院日10.5天，病床使用率63.7%，病床周转次数18.2次，出院病人治愈率38.02%，好转率61.98%。全院总收入16951690.29元，其中全院门诊收入4480023.11元，全院住院收入12471667.18元，总收入中医疗收入11188115.59元（占66%），药品收入5763574.7元（占34%）。

　　4制剂生产工作

　　认真按照医院对科室签订的责任目标要求，完成年初制定各种采购计划，按质按量的完成医院下达的生产任务。全年按计划完成原料采购：1168432.65元，全年生产总批次为36 批，产值金额2084616.9元。两边药房销售藏成药金额为：2424368.5元，（包括西藏珍珠、珊瑚七十味）对外批售金额为：1198612.55元（包括集团内销售的51169.1元），销售总额为：3807251.86元，保障了本院和州内藏医医疗机构的藏药需求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入迪庆州藏医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　迪庆州藏医院2018年末实有人员编制90人。其中：事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。#p#副标题#e#

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　迪庆州藏医院2018年度收入合计4472.48万元。其中：财政拨款收入2700.59万元，占总收入的60.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1691.96万元，占总收入的37.83%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入79.93万元，占总收入的1.79%。与上年对比与上年对比财政拨款收入增加4%，主要原因分析：2018年人员工资调资、人员调入2人。

　　二、支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院2018年度支出合计3994.59万元。其中：基本支出3604.81万元，占总支出的90.24％；项目支出389.78万元，占总支出的9.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增长了24.32%，主要原因分析：本年有基建项目支出（全科医生培养基地）；基本支出增加17.9%、人员经费增加27.77%是因为人员增加（新招2人）、人员工资调增。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障迪庆州藏医院正常运转的日常支出3604.81万元。与上年对比增长17.9%,主要原因分析：新招2人，人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障迪庆州藏医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.98万元。与上年对比增加150.4%,主要原因分析：本年有基建项目支出（全科医生培养基地）、本年支出中有上年结转项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2018年度一般公共预算财政拨款支出2699.37万元,占本年支出合计的67%。与上年对比支出增加30%,主要原因分析本年有基建项目支出（全科医生培养基地）、本年项目支出中有上年结转项目支出，另外人员工资调增、新招人员故支出相应增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出102.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于政府目睹绩效及取暖支出；

　　2.科学技术（类）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于差旅及印刷支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出286.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于缴纳养老保险及职业年金；

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出2176.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于人员工资及保险支出；

　　5.住房保障（类）支出132.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳住房公积金及支付退休职工个人住房补贴；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　迪庆州藏医院2018年度“三公”经费支出具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.05万元，开支公务用车保有量为3辆。主要用于城区及乡镇义诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.62万元。其中：

　　国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研及指导接待支出、新招专技人员时聘请外省专家接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，迪庆州藏医院资产总额12381.87万元，其中，流动资产3723.72万元，固定资产6283.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1006.19万元，无形资产1368.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.84万元，其中固定资产减少393.84万元。固定报废报损原值12.23万元，实现资产处置收入0万元。

　　二、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额553.74万元，其中：政府采购货物支出553.74万元。授予中小企业合同金额553.74万元，占政府采购支出总额的100%。

　　三、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（三）迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第五部分  名词解释

　　无涉及解释名词。

     附件：

迪庆州藏医院2018年度部门决算公开表