一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能。

　　（二）机构设置情况

　　迪庆州藏医院设有人员编制90人，年末在职人员89人，其中合同工14人；提前退休人员8人；抚恤人员4人；长期聘用制剂熟练合同工、门卫、清洁、收费、护理及水电维护共60人。（三）重点工作概述

　　在州卫计委的正确领导下，迪庆州藏医院全面贯彻落实科学发展观，以改革创新为主题，坚持“以藏医为主，藏西医结合”的办院方向，进一步加强和完善内部管理，以基础设施建设为重点，以巩固二级甲等民族医院为中心，以医疗安全为主线，医疗质量为核心，以提升服务为基础，努力实现人才培养质量和社会服务能力的新跨越。充分发挥藏医药特色，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，围绕《卫计委2018年卫生工作任务综合目标管理责任书》的内容和要求，认真开展各项工作,将各项指标量化到各科室，同时加强政治理论学习、医德医风的教育和建设，创造了良好的社会效益与经济效益，现总结如下：

　　1、党建工作

　　积极开展“基层党建巩固年”、“新时代新担当新作为”专题学习教育活动。推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，学习宣传贯彻党的十九大精神。积极开展党支部规范化建设达标创建工作。配备党员活动室制度上墙、“云岭先锋”党建书架和配套党报党刊。抓责任落实，把党建工作摆在重要位置，对党建工作进行安排部署，明确全年党建工作的目标和任务，建立起齐抓党建的良好运行机制。加强党组织建设。开展各种主题活动：坚持党建带妇建，组织“三八”节活动和护士节急救技能比赛、每月举行全院升旗仪式、开展“健康服务进寺院”活动。3月23日至26日，为云登寺、归斯寺等的60多名在寺僧人及50多名群众进行健康体检及健康知识宣讲并发放价值1万元左右的藏药和西药，建立健康档案、“助力扶贫攻坚”公益募捐活动、中国民族医药学会专家莅临我院开展风湿病专科义诊活动、到扶贫联系点开展支部联建促扶贫活动、开展四次“党员奉献日”活动。

　　2、强化医院管理，抓好各项制度的落实

　　以医院文化建设为突破，突出医院特色，彰显医院文化内涵，促进医院的服务与管理。医院全体医务人员的服务意识与时俱进，开展优质服务，缩短病人等候时间，实行无假日门诊。重视药事、医疗器械工作，保证用药、医疗器械使用安全。规范财务管理，增强全员成本意识、效益意识和责任意识，注重开源节流、增收节支，认真履行财务职能，加强对医院资金、设备及其它资产利用的效益分析，实现盘活存量，优化增量；继续做好药品、物质、设备、基建等公开招投标工作；完善院务公开、民主管理、民主监督机制，增加医院管理透明度。邀请昆明熙信会计事务所对我院2015年—2017年度进行财务审计，根据审计报告进行整改。认真抓好后勤保障及安全生产工作。坚持“安全发展”指导原则和“预防为主、安全第一、综合治理”方针，以“治理隐患、防范事故”为主题，积极开展安全生产活动。

　　3、医疗指标完成情况

　　截止12月31日，全院门诊人次27885人，出院人次2224人，住院病人住院天数23352天，平均住院日10.5天，病床使用率63.7%，病床周转次数18.2次，出院病人治愈率38.02%，好转率61.98%。全院总收入16951690.29元，其中全院门诊收入4480023.11元，全院住院收入12471667.18元，总收入中医疗收入11188115.59元（占66%），药品收入5763574.7元（占34%）。

　　4、制剂生产工作

　　认真按照医院对科室签订的责任目标要求，完成年初制定各种采购计划，按质按量的完成医院下达的生产任务。全年按计划完成原料采购：1168432.65元，184270.8元，全年生产总批次为36批，产值金额2084616.9元。两边药房销售藏成药金额为：2424368.5元，（包括西藏珍珠、珊瑚七十味）对外批售金额为：1198612.55元（包括集团内销售的51169.1元），销售总额为：3807251.86元，保障了本院和州内藏医医疗机构的藏药需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有89人，其中：财政全供养17人，财政部分供养72人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2217.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2217.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2217.63万元，其中:本年收入2217.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217.63万元（本级财力2217.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2217.63万元。财政拨款安排支出2217.63万元，其中，基本支出2202.63万元，项目支出15万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1、一般公共服务支出16.02万元；2、社会保障和就业支出303.72万元；3、卫生健康支出1744.27万元；4、住房保障支出153.61万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：1、工资福利支出2151.4万元；2、商品和服务支出43.49万元；3、对个人和家庭的补助7.74万元；资本性支出15万元。

　　（其中：基本支出2202.63万元，项目支出15万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　无预算收支增减变化情况。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院编制人员为90人。2019年年初实有人员89人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余72人为其他人员，经费92%由财政供给。

　　（二）机关运行经费安排

　　迪庆州藏医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算公开目录

附件1.部门预算公开情况表