第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　迪庆州藏医院始建于1987年，是云南省唯一一家专门从事藏医药学研究和藏医业务的民族医院。藏医院属差额拨款预算单位，也是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能。

　　(二)2016年度重点工作任务介绍

　　在州卫计委的正确领导下，迪庆州藏医院全面贯彻落实科学发展观，以改革创新为主题，坚持“以藏医为主，藏西医结合”的办院方向，进一步加强和完善内部管理，以基础设施建设为重点，以巩固二级甲等民族医医院为中心，以医疗安全为主线，以医疗质量为核心，以提升服务为基础，努力实现人才培养质量和社会服务能力的新跨越。充分发挥藏医药特色，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，围绕《卫计委2016年卫生工作任务综合目标管理责任书》的内容和要求，认真开展各项工作,将各项指标量化到各科室，同时加强政治理论学习和医德医风的教育和建设，创造了良好的社会效益与经济效益。

　　1、2016年医院积极开展“学党章党规，学系列讲话，做合格党员” (简称“两学一做”)学习教育活动。

　　2、2016年共报告传染病5种18例，认真开展传染病防治知识培训;

　　3、2016年断续开展人才培养培训工作，全年共派出10名医生到省级以上医院进修，组织院内业务学习10次，各临床科室在科内组织每月一次的业务学习。

　　4、迪庆州藏医院2016年共报送简报35期;

　　5、2016年通过了由住建局负责考核的园林城市建设;

　　6、2016年完成34个藏药制剂文号的申报，已经通过初审;

　　7、2016年严格做好自制药品质检工作，药品自检合格率百分之百，全年送检十个批次，全部合格。中成药饮片大检查时药监局监督抽样的原料药10个品种全部合格。

　　8、精准扶贫工作，州藏医院共联系诺西村4个村民小组，结对帮扶贫困户22户，全院干部职工认真贯彻精准扶贫和“忠诚干净担当”的具体要求，经常到挂钩村进村入户掌握具体情况，了解群众的所思所想所盼，敢于直面和担当群众的困难和问题，用实际行动践行全心全意为人民服务的宗旨，帮助群众早日脱贫。

　　9、2016年完成了全科医生培养基地建设，并通过验收。

　　10、2016年取得了明显的经济效益，业务收支结余572.99万元，同比增加8.43%。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入迪庆州藏医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　迪庆州藏医院2016年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制90人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员89人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　迪庆州藏医院2016年度收入合计4127.8万元。其中：财政拨款收入1678.6万元，占总收入的40.67%;事业收入1390.9万元，占总收入的33.7%;其他收入1058.3万元，占总收入的25.63%。与上年对比财政拨款收入减少21.54%主要是因为上年基建拨款数额大;其他收入增加8250.46%，主要是本年度其他收入中含政府置换解除债务、本级财政返拨部门上缴2013年度存量资金、收回垫付移动公司2010-2016年度电费、长期借款调账(本年7月资产清查时已确认此款为1987年至1991年卫生局拨付给医院的周转金，卫生局已列支，不再收回)、捐赠收入、集团内销售藏成药及生药、制剂差价收入、利息收入。

　　二、支出决算情况说明

　　藏医院2016年度支出合计4631.64万元。其中：基本支出2186.17万元，占总支出的47.2%;项目支出2445.47万元，占总支出的52.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加29.55%，主要原因是本年人员工资调增;项目支出增加1688.08%主要原因是2015年度及以前年度存量资金使用、基建项目正在实施、本年拨款的项目执行率提高。

　　(一) 基本支出情况

　　2016年度用于保障迪庆州藏医院正常运转的日常支出2186.17万元。与上年对比基本支出增加29.55%，主要原因是本年人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.71%。

　　(二)项目支出情况

　　2016年度用于保障迪庆州藏医院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2445.48万元。项目支出增加1688.08%主要原因是2015年度及以前年度存量资金使用、基建项目正在实施、本年拨款的项目执行率提高。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　另外，其他资金(政府置换债券解除债务)本年拨入900万元，支出(解除债务)900万元。#p#副标题#e#

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　迪庆州藏医院2016年度一般公共预算财政拨款支出2755.43万元,占本年支出合计的59.49%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)支出100.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于商品和服务支出的电费、劳务费;

　　2.文化体育与传媒(类)支出202.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于商品和服务支出的专用材料、其他资本性支出的大型修缮、其他资本性支出(订购唐卡);

　　3.社会保障和就业(类)支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出的其他商品和服务支出(退休人员公用经费)、对个人和家庭的补助的抚恤金;

　　4.医疗卫生与计划生育(类)支出2370.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费;商品和服务支出的印刷费、差旅费等费用

　　5.住房保障(类)支出79.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于对个人和家庭的补助的住房公积金;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　迪庆州藏医院属差额拨款单位，因此单位“三公”经费支出不属于公共财政预算拨款支出。

　　2016年度藏医院“三公”经费支出具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.80元，开支公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.03万元。其中：

　　国内接待费支出1.03万元。主要用于医院等级评审持续改进专家组接待。

　　国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　迪庆州藏医院2016年部门运行经费支出34.87万元，与上年对比与上年对比增加10%，主要原因是本年人员变动，2016年1月调入两人。

　　(二)其他重要事项情况说明

　　2016年迪庆州藏医院采购计划金额351.58万元，其中货物类351.58万元;实际采金额351.58万元，其中货物类351.58万元。绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明。(暂时没有)

　　(三)相关口径说明

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件：

迪庆州藏医院2016年部门决算公开表